××醫(yī)院合同管理制度（試行）

一、目的

為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范醫(yī)院合同管理工作，維護(hù)單位合法權(quán)益，防范各種風(fēng)險，促進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，結(jié)合醫(yī)院實際，制定本制度。

二、適用范圍

該制度適用××醫(yī)院（各科室）對外簽訂的各類合同和協(xié)議書。醫(yī)院對外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時，原則上各實施科室應(yīng)以醫(yī)院名義簽訂合同并依合同辦事，一般標(biāo)的金額在1萬元及以上的工程、設(shè)備、物資、維保及服務(wù)的采購必須簽訂書面合同，應(yīng)急項目（含后勤設(shè)施搶修、醫(yī)療儀器設(shè)備搶修及信息系統(tǒng)搶修等）的實施可視實際情況延時簽訂合同。

三、參考文件

《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國審計法》、《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》。

四、名詞定義

醫(yī)院的合同是指××醫(yī)院（以下簡稱醫(yī)院）與法人、自然人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止經(jīng)濟(jì)方面民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，不包括醫(yī)院其他方面的合同等。

五、作業(yè)內(nèi)容

（一）合同的訂立

1.合同的訂立必須采用書面形式，書面形式是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。醫(yī)院合同條款一般采用電子文檔打印或復(fù)印形式簽訂。

2.醫(yī)院簽訂合同時，應(yīng)盡可能參照各類示范文本合同進(jìn)行簽訂，若沒有示范文本合同可參照，則合同條款中應(yīng)包含標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、履行地點和方式、權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、解決爭議方法和對方的名稱及住所等合同要素。

3.對外簽訂合同時，標(biāo)的金額在5萬元以下的，由醫(yī)院法人代表（院長）或委托代理人（一般指分管院領(lǐng)導(dǎo)、總會計師，需有委托授權(quán)證明）簽字并加蓋公章或合同專用章生效；標(biāo)的金額在5萬元及以上的，由醫(yī)院法人簽字并加蓋公章或合同專用章生效。（金額上會議定）

4.醫(yī)院簽訂的合同必須加蓋“××醫(yī)院”公章或“××醫(yī)院合同專用章”,否則醫(yī)院不支持所簽訂的合同。

5.醫(yī)院合同內(nèi)容由兩張及兩張以上紙張組成的，相關(guān)部門需加蓋合同騎縫章。

6.醫(yī)院在簽訂房屋等不動產(chǎn)買賣、贈與合同，重大基建項目承發(fā)包合同等及其他法律法規(guī)規(guī)定需辦理公證的合同需由市級其他相關(guān)職能部門辦理公證手續(xù)。

（二）合同的審核與會簽

1.各實施科室應(yīng)依據(jù)國家法律、法規(guī)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和按醫(yī)院規(guī)章制度完成的審批文件、招標(biāo)文件及補(bǔ)充文件、投標(biāo)文件、投標(biāo)澄清文件、投標(biāo)人承諾書、中標(biāo)通知書、醫(yī)院黨委會議討論的決議、分管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限內(nèi)批準(zhǔn)的報告等要求進(jìn)行起草合同。

2.醫(yī)院合同在簽訂前需經(jīng)內(nèi)部審計科室審核，送審和審核流程如下：

（1）合同送審時，實施科室需向內(nèi)部審計科室提供相關(guān)資料，資料包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、投標(biāo)澄清說明、投標(biāo)人承諾書、合同書、黨委會議討論決議、分管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限內(nèi)批準(zhǔn)的報告及其他相關(guān)資料，簽訂補(bǔ)充合同時，需提供原合同書。并填寫“合同審計工作底稿”。

（2）內(nèi)部審計科室收到送審合同資料后，一般在3-5個工作日內(nèi)根據(jù)法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，并出具書面“合同審計意見表”。

（3）合同審核完畢，內(nèi)部審計部門應(yīng)將審核結(jié)果告知或送達(dá)實施科室，并歸還送審資料，留存“福泉市中醫(yī)醫(yī)院合同送審登記表”。

（三）合同的履行與管理

1.合同簽訂生效后，醫(yī)院應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，履行權(quán)利與義務(wù)。若另一當(dāng)事人出現(xiàn)違約時，實施科室應(yīng)及時按合同約定條款或法律法規(guī)規(guī)定追究違約方責(zé)任，并視違約責(zé)任的大小，醫(yī)院將部分履行或停止履行合同義務(wù)，同時向醫(yī)院法人及分管院領(lǐng)導(dǎo)報告合同履行情況。

2.合同履行過程中，若醫(yī)院確需提前履行義務(wù)應(yīng)按醫(yī)院相關(guān)規(guī)定或經(jīng)黨組織會議討論決定同意才能實施。

3.合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款約定或法律規(guī)定為準(zhǔn)，合同條款中未約定或法律未規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清、價款結(jié)清、資料交清、質(zhì)保期滿并無異議、無遺留交涉手續(xù)等為準(zhǔn)。

4.合同履行過程中，對需要醫(yī)院支付款項的合同，實施科室應(yīng)按合同條款約定和執(zhí)行進(jìn)度建立臺賬管理；對形成醫(yī)院收入的合同，實施科室應(yīng)加強(qiáng)與財務(wù)部門的核對工作。

5.合同履行完畢，各相關(guān)科室應(yīng)認(rèn)真總結(jié)合同履行中存在的紕漏等問題，防止類似情況的再出現(xiàn)。

6.所有簽訂的合同應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號，合同編號由實施科室組織機(jī)構(gòu)規(guī)范編碼、合同拼音第一個字母、年份和合同序列號（三位碼表示）組成。例設(shè)備科2022年度第3個合同的編號為“SBKHT2022003” ，信息科2022年度第5個合同的編號為“XXKHT2022005”。合同編號統(tǒng)一由內(nèi)部審計科室編寫與提供。若另一當(dāng)事人同時要求合同編號的，則實行雙編號辦法。

7.合同簽訂生效后，醫(yī)院財務(wù)科和實施科室分別對合同進(jìn)行存檔，并由專人做好匯總、分類、保管工作；合同實施科室（單位），應(yīng)在醫(yī)院經(jīng)濟(jì)合同簽訂后五日內(nèi)，將已經(jīng)簽訂的經(jīng)濟(jì)合同直接送達(dá)醫(yī)院內(nèi)審科備案；財務(wù)科將合同作為原始憑證予以存檔；實施科室保存好合同審核、會簽流程資料和合同文本，并履行與管理好合同；若該合同涉及審計程序，則內(nèi)部審計科室應(yīng)按審計資料存檔；存檔年限不少于15年。

8.醫(yī)院辦公室、財務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、內(nèi)部審計科室對合同保管負(fù)有檢查與監(jiān)督權(quán)力義務(wù)，應(yīng)定期或不定期開展檢查工作。

（四）其他規(guī)定

1.若合同履行過程中發(fā)生糾紛時，實施科室處理糾紛的原則與流程如下：

（1）實施科室應(yīng)及時向分管院領(lǐng)導(dǎo)和醫(yī)院法人報告糾紛情況。

（2）實施科室應(yīng)及時通知財務(wù)科，暫時停止一切付款行為。

（3）實施科室應(yīng)主動收集、整理相關(guān)資料，資料包括且不限于合同、補(bǔ)充合同、往來文件、信函、文書、圖表、電報、交貨單、提貨單、托運單、驗收單、發(fā)票、單證、封樣、樣品、鑒定報告、對方違約證據(jù)材料以及其他與糾紛有關(guān)資料。

（4）實施科室應(yīng)及時與醫(yī)院法律顧問以及有關(guān)部門進(jìn)行咨詢，積極主動地做好應(yīng)對工作。

（5）實施科室應(yīng)堅持原則，維護(hù)醫(yī)院利益，加強(qiáng)與另一當(dāng)事人進(jìn)行友好協(xié)商，合情合理合法地尋求解決方案。

（6）經(jīng)協(xié)商仍無法解決，經(jīng)醫(yī)院有關(guān)規(guī)定或黨組織會議同意，可提交上級主管部門、仲裁部門或人民法院依法處理。

2.各相關(guān)科室應(yīng)嚴(yán)格按照醫(yī)院合同管理制度執(zhí)行，對未按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行、應(yīng)當(dāng)報送相關(guān)科室審核與會簽；對未報送審核與會簽的、未經(jīng)醫(yī)院法人或分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私自更改或簽訂合同的相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任，造成醫(yī)院經(jīng)濟(jì)損失的應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定或責(zé)任大小賠償經(jīng)濟(jì)損失。

3.訂立、履行合同，應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)，尊重社會公德，不得擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，損害社會公共利益。

六、附則

本制度由××醫(yī)院負(fù)責(zé)解釋。