物資采購(gòu)與供應(yīng)管理辦法
第一章 總則
第一條 為明確公司采購(gòu)業(yè)務(wù)職能，規(guī)范對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理，確保采購(gòu)的物資滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要并符合規(guī)定要求，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司各種物資采購(gòu)與供應(yīng)的管理。
第二章 采購(gòu)業(yè)務(wù)范圍的劃分
第三條 各物資采購(gòu)部門具體采購(gòu)業(yè)務(wù)職能劃分如下：
（一）AAA負(fù)責(zé)公司XXX、XXX、XXX等物資的采購(gòu)。
（二）BBB負(fù)責(zé)公司XXX、XXX、XXX等物資的采購(gòu)。
（三）CCC負(fù)責(zé)公司XXX、XXX、XXX等物資的采購(gòu)。
第三章 采購(gòu)計(jì)劃的編制
第四條 采購(gòu)計(jì)劃分別由以下部門負(fù)責(zé)編制：
（一）XXX、XXX、XXX由AAA負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃。
（二）XXX、XXX、XXX由BBB負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃。
（三）XXX、XXX、XXX由CCC負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃。
第五條 各類物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)按相應(yīng)的計(jì)劃管理審批程序經(jīng)批準(zhǔn)后，由各采購(gòu)業(yè)務(wù)部門按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)。
第六條 沒有采購(gòu)計(jì)劃或超過采購(gòu)計(jì)劃范圍采購(gòu)的，不得采購(gòu)。未經(jīng)價(jià)格審計(jì)的采購(gòu)物資，不予辦理請(qǐng)款、付款、報(bào)帳手續(xù)。
第八條 按公司提供的圖樣、技術(shù)質(zhì)量參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂貨的物資，必須嚴(yán)格按技術(shù)文件采購(gòu)訂貨，并將有關(guān)技術(shù)質(zhì)量參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)在合同中予以明確。必要時(shí)公司技術(shù)業(yè)務(wù)部門應(yīng)參與采購(gòu)訂貨，就有關(guān)技術(shù)質(zhì)量條件和標(biāo)準(zhǔn)與供方簽訂技術(shù)協(xié)議，作為采購(gòu)訂貨合同的從屬文件。
第九條 采購(gòu)訂貨必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，訂立采購(gòu)訂貨合同須嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)定。
第四章 國(guó)外采購(gòu)管理
第十條 以人民幣結(jié)算的國(guó)外采購(gòu)物資，業(yè)務(wù)歸口采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂合同，辦理貨款支付手續(xù)，同時(shí)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行到貨的交接與驗(yàn)收。
第十一條 以外幣結(jié)算的國(guó)外采購(gòu)物資，業(yè)務(wù)歸口采購(gòu)部門在履行公司內(nèi)招標(biāo)比價(jià)手續(xù)后，與供應(yīng)商簽訂外貿(mào)合同。對(duì)于委托項(xiàng)目符合國(guó)家減免關(guān)稅政策的，應(yīng)辦理相關(guān)減免稅手續(xù)。業(yè)務(wù)歸口采購(gòu)部門按外幣向財(cái)務(wù)部門辦理付款請(qǐng)款后與供應(yīng)商進(jìn)行外匯結(jié)算。
第十二條 國(guó)外采購(gòu)的產(chǎn)品物資及外幣結(jié)算的非產(chǎn)品物資到港后，由業(yè)務(wù)歸口采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理報(bào)關(guān)、商檢，并負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)回公司。產(chǎn)品物資運(yùn)回公司后，業(yè)務(wù)歸口采購(gòu)部門辦理入庫(kù)驗(yàn)收、請(qǐng)款付款手續(xù)。
第十三條 國(guó)外采購(gòu)物資驗(yàn)收合格并辦理入庫(kù)手續(xù)后，由業(yè)務(wù)歸口采購(gòu)部門辦理財(cái)務(wù)報(bào)賬手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，由業(yè)務(wù)歸口采購(gòu)部門辦理退、換貨或索賠事宜。
第五章 采購(gòu)物資的質(zhì)量復(fù)驗(yàn)與倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)
第十四條 采購(gòu)部門及采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)訂貨的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。采購(gòu)訂貨的物資到公司后，應(yīng)由采購(gòu)訂貨責(zé)任人提交復(fù)驗(yàn)，各物資倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和復(fù)驗(yàn)合格憑證予以辦理入庫(kù)手續(xù)。無計(jì)劃采購(gòu)的物資及復(fù)驗(yàn)不合格物資，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，已存放在庫(kù)房的只能寄存不得入庫(kù)。無采購(gòu)計(jì)劃和未經(jīng)復(fù)驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)不合格辦理入庫(kù)手續(xù)的，由倉(cāng)儲(chǔ)部門及庫(kù)管員承擔(dān)責(zé)任。
第十五條 復(fù)驗(yàn)合格入庫(kù)的物資，有存放保管專門規(guī)定要求的，按規(guī)定要求存放；無專門規(guī)定要求的，按公司物資倉(cāng)儲(chǔ)保管有關(guān)規(guī)定存放保管，以確保倉(cāng)儲(chǔ)物資的完好。
第十六條 復(fù)驗(yàn)不合格的物資，由采購(gòu)部門及采購(gòu)責(zé)任人負(fù)責(zé)辦理退換和索賠。未辦理退換和索賠，或超過質(zhì)保期和索賠期不能辦理退換和索賠的，由采購(gòu)部門和采購(gòu)責(zé)任人承擔(dān)公司損失責(zé)任。
第六章 附則
第十七條 對(duì)于專項(xiàng)物資采購(gòu)，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十八條 本辦法由XXX負(fù)責(zé)解釋。
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