深度推進“一體化”融合

全面提升績效管理水平

——訪高河能源黨委書記、董事長、總裁佐江宏

一體化融合方案的推出，是集團全面提高改革意識，推進治理體系建設的關鍵一步，是推動企業(yè)邁過“生存線”，邁向“發(fā)展線”的重要一躍。高河能源是如何推進的？有哪些好做法、新成效？下一步有何打算？這一期，記者就相關問題對高河能源黨委書記、董事長、總裁佐江宏進行了專訪。

記者：集團黨委工作報告中指出，“要把‘全面預算、績效考核、薪酬分配’一體化融合運行作為‘一把手’工程”，高河能源是如何推進這一工程的？

佐江宏：按照省委“四句話32字要求”和集團“雙18字”要求，高河能源扎實推進精益思想指導下的“算賬”文化，構建了“1551”算賬模式，成立以公司黨政負責人為組長的工作領導組，以集團“全面預算—績效考核—薪酬分配”一體化融合方案為綱，堅持“目標一致、同向發(fā)力，橫向銜接、縱向貫通”的16字原則，打破原有的管理壁壘、拆除部門墻，以全面預算為基礎，以績效考核為抓手，以薪酬分配為手段，全面推行“全面預算、績效考核、薪酬分配”一體化融合運行，構建了全員復合式激勵體系，激發(fā)了廣大干部員工立足崗位創(chuàng)造價值的主觀能動性。全面預算上更加注重指標量化，由財務部牽頭在2021年數(shù)據(jù)基礎上，結合2022年度績效指標、重點任務，從業(yè)務、資本、財務三個方面進行全面預算，將集團下達的主要經(jīng)濟指標和公司目標轉化為業(yè)務指標、經(jīng)營指標和重點工作，并按照基礎值、奮斗值、挑戰(zhàn)值確定各單位的績效考核目標?？冃Э己松细幼⒅貓?zhí)行力提升，企管部牽頭，針對考核目標確定績效考核機制和效益評價內(nèi)容，成立了安全、重點工作、黨建、經(jīng)營四個考核組，涵蓋了安全、環(huán)保、經(jīng)營、綜治維穩(wěn)、疫情防控、黨建廉政六個方面，每月盯進度、盯效果，逐月對公司所有單位的績效考核目標進行全流程跟進，并按照安全30%、重點工作25%、黨建20%、經(jīng)營25%的權重進行全方位評價，確定績效考核結果。薪酬分配更加注重價值創(chuàng)造，人力資源部牽頭，把工資細分為基本工資、基礎績效和安全生產(chǎn)特殊績效三個部分，將績效考核結果應用到全員績效獎金分配。根據(jù)績效考核情況，將各單位分為A、B、C、D四個等級（A級95分以上，B級95—90分，C級90—85分，D級85分以下），月度根據(jù)評級對基礎績效進行精準分配，季度按照評級情況兌現(xiàn)科隊級干部薪資和全員安全生產(chǎn)特殊績效獎金，重塑了薪酬的價值分配導向。

記者：高河能源作為集團“優(yōu)勢發(fā)展的一批”，請您談談在推行全面預算、績效考核、薪酬分配一體化融合運行過程中有哪些好做法、新成效？

佐江宏：在全面預算方面：一是構建全面預算管理體系，根據(jù)集團《全面預算管理辦法（試行）》，結合公司實際情況，成立了全面預算管理領導組和全面預算辦公室，明確了“分工、編制、審核、執(zhí)行與控制、分析、調(diào)整和考核”六個關鍵步驟要點，制定了《高河能源全面預算管理辦法》，將原有固定資產(chǎn)投資計劃、資金預算計劃、財務預算、業(yè)務預算、成本定額管理等進行統(tǒng)一整合，構建了“事前、事中、事后”全過程、各項業(yè)務全覆蓋、全員共同參與的全面預算管理體系。

二是確定全面預算生產(chǎn)經(jīng)營指標。以能源事業(yè)部下達的任務為基準，實施了經(jīng)營(業(yè)務）預算、資本預算和財務預算，確定了2022年生產(chǎn)經(jīng)營目標，編制了《高河能源2022年預算》，對公司各項生產(chǎn)經(jīng)營指標進行了細化分解，完善了生產(chǎn)經(jīng)營指標管控內(nèi)容，以更加精細化、數(shù)據(jù)化的預算目標，督促每一名干部、每一名員工圍繞主責推動工作，為績效評價及薪酬分配打下了堅實基礎。

三是實施績效目標契約化管理。確定了公司2022年度經(jīng)營績效目標“三值”，利潤總額、收入總額、營業(yè)收入利潤率、成本費用利潤率、現(xiàn)金流動負債比率、盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)、兩金占流動資產(chǎn)比重都設置了具體的基礎值、奮斗值和挑戰(zhàn)值。分系統(tǒng)從“基本工作任務、重點工作任務、主責指標、約束指標”四個方面，確定了目標任務清單，具體包括以“產(chǎn)量、進尺、銷量”等為主要內(nèi)容的34項基本工作任務，以“智能化礦井建設、精益管理體系、充填綠色開采”等為主要內(nèi)容的38項重點工作任務，以“利潤、收入、現(xiàn)金流動負債比率”等為主要內(nèi)容的26項主責指標，以“百萬噸死亡率為零、綜治、信訪、維穩(wěn)”為主要內(nèi)容的29項約束指標。以系統(tǒng)目標任務清單為基礎，對基層各單位經(jīng)營指標、業(yè)務指標以及重點工作進行了預算，并借鑒契約化管理的模式，確定了各單位的績效考核目標，進一步提高人、財、物的綜合利用效率，有效控制運營成本提高綜合效益。

在績效考核方面：一是重新修訂了《績效考核管理辦法》。根據(jù)集團《績效考核管理辦法》，對公司現(xiàn)行績效考核體系進行重新修訂，制定了《山西高河能源公司績效考核管理辦法（試行）》，將經(jīng)濟效益、重點任務、安全環(huán)保、黨建績效等考核指標逐項逐級分解,設置了四個專項考評小組，按照“分類歸口考核”原則，對公司所有部室、隊組實行全覆蓋式考核。其中，部室層面增加了“以精益管理為主要內(nèi)容的‘正向’專項評價、以服務意識和服務質(zhì)量為主要內(nèi)容的‘逆向’基層評價”兩個考核維度；隊組層面增加了“以精益管理”為主要內(nèi)容的專項考核和以“特殊獎勵、重點指標貢獻度”為主要內(nèi)容的加分項目，并將績效考核結果實行“兩掛鉤”、“兩影響”。

二是設立了特殊績效激勵機制。制定了《高河能源特殊績效激勵辦法》，以“在公司高質(zhì)量發(fā)展中，在重大工程、重點工作推進中，在急、難、險、要工作任務中，為公司做出突出貢獻、增添顯著效益、爭取特殊榮譽的單位或個人”為對象，對能干事、干成事、干大事的部門和負責人進行重獎，有效激發(fā)了廣大干部職工干事創(chuàng)業(yè)熱情，實現(xiàn)了“干事和不干事不一樣，干好干壞不一樣”。

在薪酬分配方面：一是完善了工資管理辦法。以集團《關于加強2022年工資管理的通知》為基礎，按照集團薪酬分配整體管控思路、薪酬兌現(xiàn)和績效考核聯(lián)動機制的要求，結合公司實際，制定了《高河能源2022年工資管理辦法》，進一步打通了全面預算—績效評價—薪酬分配的管理壁壘，明確了各單位的主責指標和利潤指標，清晰了基礎指標、奮斗指標和挑戰(zhàn)指標，并采取績效考核的手段將目標與績效工資掛鉤，有效確保了廣大干部員工清楚工資怎么掙，工作怎么干，讓干部員工工作干在平時，實現(xiàn)了績效產(chǎn)生在平時，工資發(fā)放在平時。

二是調(diào)整了薪酬分配機制。堅持“以效益論英雄”導向，按照“五個傾斜”原則（即“向一線傾斜、向效益崗位傾斜、向創(chuàng)新人才傾斜、向高技能人才與首席師隊伍傾斜、向特殊貢獻者傾斜）制定了《2022年高河能源崗位績效薪酬管理辦法（試行）》，通過區(qū)分勞動差別、崗位責任的大小、勞動強度、技術含量、環(huán)境優(yōu)劣等因素，在向苦、臟、累、險崗位傾斜的前提下，發(fā)揮薪酬分配的正向激勵作用，以安全、生產(chǎn)、黨建、經(jīng)營等為考核管理指標，設置了安全績效、重點績效、黨建績效、經(jīng)營績效四個績效板塊，分塊評分讓績效工資以“量化、差異化”工資（基礎績效、安全生產(chǎn)經(jīng)營績效）體現(xiàn)，在公司建立起以效益為中心、以崗位工資為基礎的工資薪酬體系，改變了薪酬分配“大鍋飯”現(xiàn)狀，實現(xiàn)了薪酬分配的差異化、合理化、科學化。

三是實施了工資差異化分配。舉辦了專題培訓，對各單位負責人、聯(lián)合支部書記及隊組專職核算員，進行了“全面預算-績效考核-薪酬分配”一體化融合體系及相關工作培訓專題，詳細解讀了《2022年高河能源崗位績效薪酬管理辦法（試行）》。組織各單位制定了“一單位一策”工資差異化分配方案，根據(jù)業(yè)務特點將5%—15%績效工資進行活化，按照1:3:1的比例獎勵優(yōu)秀員工，把工作業(yè)績與“帽子、票子、面子”掛鉤，引導干部職工轉變意識、轉變作風、主動作為、勇于擔當，圍繞預定目標奮發(fā)作為，并于4月1日起正式實施。

記者：聽了佐總關于一體化融合運行的介紹，感覺咱們高河能源推進一體化融合運行的方向明、力度大、舉措實。那么，咱們高河能源下一步有什么打算？

佐江宏：目前，我公司的一體化融合運行還處于試運行階段，肯定還有許多需要改進完善的方面。今后，我們要按照集團黨委工作會、職代會精神，樹牢“價值成就你我”核心價值觀，堅持“安全高效、創(chuàng)新綠色、先進數(shù)智、管理科學”發(fā)展理念，緊緊圍繞創(chuàng)建國家綠色智能示范標桿礦目標，以引領集團“優(yōu)勢發(fā)展一批”為使命，在先行先試上蹚新路，在創(chuàng)新發(fā)展上加速度，努力做好智能化礦井建設的示范引領、礦井綜合綠色開采的示范引領、精益思想指導下“算賬”文化的示范引領，為潞安化工建設高質(zhì)量發(fā)展的一流能化企業(yè)集團貢獻高河力量！

來源 | 潞安化工高河能源

編輯 | 田樂樂

責編 | 楊瑾