說到開發(fā)票，小師妹想說這絕對是慢工出細活的功夫，會計小伙們都不反對吧！但每當小師妹在開票的時候，公司業(yè)務(wù)員總會在一旁催促，這不是越催越亂嗎？
要知道發(fā)票領(lǐng)購量這一塊，稅局本就拿捏得死死的，要是開票再有什么差池要作廢，這無疑是給公司票量沉重一擊?。⌒熋媒裉炀徒o大家講講，那些一天開上千張發(fā)票的會計，是如何從基本功練起的，大家記住收藏學習，以后開票就不用犯愁了~
開票軟件
初次見面多多指教
會計首次安裝開票軟件（以百望開票軟件為例）需要進行用戶注冊，成功注冊管理員后，開始填寫企業(yè)基礎(chǔ)信息、網(wǎng)絡(luò)配置參數(shù)等。
認準官方開票軟件
（一般初始密碼為8個8）
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小師妹提示：如因工作需要修改證書密碼的，一定要用小本本記下來，密碼太多很容易忘記！
點擊【確定】
開始基礎(chǔ)信息設(shè)置
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小師妹提示：這一步稅控盤會自動讀入納稅人識別號和納稅人名稱，無法更改。操作員只需要正確填寫：營業(yè)地址、銀行名稱、銀行賬號、主管姓名、聯(lián)系電話、票卷規(guī)格。
下一步
參數(shù)不需要更改
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等待初始化完成
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開具發(fā)票只字不差
公司的每一張發(fā)票，會計都視如珍寶，要想發(fā)票開得順順利利，得熟讀這些開票流程：
發(fā)票管理→發(fā)票開具
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【增值稅專用發(fā)票填開】
or
【增值稅普通發(fā)票填開】
步驟1：進入發(fā)票填開界面后，操作員應(yīng)第一時間檢查發(fā)票號碼，確保與紙質(zhì)發(fā)票的號碼一致。
步驟2：操作員可直接填寫【購買單位】，如果該客戶是?？停呻p擊【名稱】進入【客戶編碼】，完整填寫：名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及電話。
填完后退出客戶編碼界面
再雙擊【購買單位】
就可以看到剛錄入的客戶信息啦
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小師妹提示：如開具的是增值稅專用發(fā)票，購貨單位4項信息都必須如實填寫；如開具的是增值稅普通發(fā)票，購貨方的名稱及納稅人識別號為必填項，其欄目可根據(jù)實際需要選擇性填寫。
步驟3：雙擊【貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱】輸入框，填寫商品編碼：名稱、選擇適用稅率。
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再次雙擊【貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱】
選擇需要開票的商品編碼
規(guī)格、單位、數(shù)量、單價金額
每一列都要填
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小師妹提示：【價稅合計】，不要管業(yè)務(wù)員說什么含稅不含稅的（很多時候他們自己也拎不清），我們只管【價稅合計】是合同上注明或議定要開具的金額，就對了！
注意
第一次使用開票軟件打印發(fā)票，或者在新設(shè)備上打印發(fā)票，均需要調(diào)整發(fā)票打印格式。具體操作步驟如下：
方法1：主界面→【發(fā)票管理】→【打印格式】→【打印格式設(shè)置】→【設(shè)置】。
方法2：在發(fā)票開具界面，點擊【打印】→【設(shè)置】；
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小師妹提示：打印設(shè)置有預(yù)設(shè)模式，可在預(yù)設(shè)的基礎(chǔ)上微調(diào)，具體調(diào)整規(guī)則為：發(fā)票往上偏，需調(diào)增上邊距，反之則減小上邊距值，左右調(diào)整方式也如此。打印發(fā)票之前，可先放白紙到打印機測試打印，確保位置正確后再打印發(fā)票。
慢工出細活
開票時刻，不要催我
今天的分享就到這了，小師妹給大家畫一下今天的教程大綱：開票系統(tǒng)首次注冊，發(fā)票開具，發(fā)票打印。小伙伴們都學會了嗎？記住收藏學習哦，下次開發(fā)票不會調(diào)整打印格式，可在這篇文章找啦~
本文為會計小師妹公眾號原創(chuàng)首發(fā)，作者：GaGa。部分素材來源：百望呼叫中心。如需引用或轉(zhuǎn)載，務(wù)必注明以上信息。違者將被依法追究法律責任！@會計小師妹 保留所有權(quán)利。
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