一、醫(yī)院運(yùn)營管理

2020年12月《關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院運(yùn)營管理的指導(dǎo)意見》，明確了對(duì)醫(yī)院開展運(yùn)營管理工作的總體要求、基本原則、構(gòu)建組織、重點(diǎn)任務(wù)、工作要求、為醫(yī)院相關(guān)工作開展指明方向。定義明確醫(yī)院運(yùn)營管理是雙核心（全面預(yù)算與業(yè)務(wù)流程）、雙工具（全成本管理與績(jī)效管理）的管理活動(dòng)，重點(diǎn)突出了醫(yī)院核心資源的配置、管理、評(píng)價(jià)是運(yùn)營管理的重要內(nèi)容。從定義中可以看出，醫(yī)院運(yùn)營管理既是體現(xiàn)業(yè)（業(yè)務(wù)流程管理）財(cái)（預(yù)算、成本、績(jī)效）融合的理念，也是動(dòng)態(tài)管理（設(shè)計(jì)、計(jì)劃、組織、實(shí)施、控制、評(píng)價(jià)等管理活動(dòng)）與靜態(tài)管理（管理手段與方法、制度體系）的有機(jī)結(jié)合。下面，為大家介紹寫好一份醫(yī)院科室運(yùn)營分析報(bào)告要從哪幾個(gè)要素進(jìn)行分析。

二、科室運(yùn)營分析基本要素

科室運(yùn)營分析基本要素由科室基本情況、運(yùn)營效益指標(biāo)、工作效率指標(biāo)、質(zhì)量效率指標(biāo)的構(gòu)成：

01科室基本情況分析

1.1人力資源

• 數(shù)據(jù)來源及支持：
• HRP人力資源模塊，專項(xiàng)運(yùn)營助理（人事）

• 分析要點(diǎn)：

①人員配置是否充足，醫(yī)護(hù)比1:2，床護(hù)比1：0.4。

《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見》，逐步使公立醫(yī)院醫(yī)護(hù)比總體達(dá)到1∶2左右。

②人員結(jié)構(gòu)是否合理，高端人才培養(yǎng)情況

1.2資產(chǎn)配置

• 數(shù)據(jù)來源及支持：HRP資產(chǎn)系統(tǒng)查詢，專項(xiàng)運(yùn)營助理（后勤）；設(shè)備資產(chǎn)，專項(xiàng)運(yùn)營助理（裝備）

• 分析要點(diǎn)：了解科室總體資產(chǎn)配置情況，關(guān)注價(jià)值較高的大型設(shè)備運(yùn)營情況

02運(yùn)營效益指標(biāo)

2.1運(yùn)營效益指標(biāo)——開單總收入

• 概念：本科室開單的全部收入

舉例：本科開單自己執(zhí)行：中醫(yī)科醫(yī)生開具“電針”項(xiàng)目并執(zhí)行

本科開單他科執(zhí)行：中醫(yī)科醫(yī)生開具“彩超”項(xiàng)目，超聲科執(zhí)行

• 數(shù)據(jù)來源及支持：HIS收入報(bào)表，系統(tǒng)查詢，專項(xiàng)運(yùn)營助理（藥學(xué)）

• 分析要點(diǎn)：收入結(jié)構(gòu)分析

藥占比=（開單西藥收入 開單中成藥收入）/開單收入（考核口徑不算中草藥）

2.2運(yùn)營效益指標(biāo)——總收入、貢獻(xiàn)

• 概念：

總收入=執(zhí)行收入 手術(shù)室收入 重癥雙核算收入 本科開單他科執(zhí)行收入，不含藥品

執(zhí)行收入——本科室執(zhí)行的全部收入

本科開單本科執(zhí)行：康復(fù)醫(yī)生開具“小針刀”項(xiàng)目并執(zhí)行

他科開單本科執(zhí)行：骨科醫(yī)生開具“小針刀”項(xiàng)目，康復(fù)醫(yī)生執(zhí)行

手術(shù)室收入——中心手術(shù)室手術(shù)有手術(shù)室統(tǒng)一計(jì)費(fèi)，按月上報(bào)個(gè)科室手術(shù)費(fèi)

重癥雙核算收入——臨床科室將重癥患者轉(zhuǎn)入重癥產(chǎn)生的費(fèi)用，重癥和臨床雙計(jì)，重癥科室按月上報(bào)

本科開單他科執(zhí)行收入——本科室開單其他科室執(zhí)行的收入

科室貢獻(xiàn)=總收入-耗材支出，人均貢獻(xiàn)=科室貢獻(xiàn)/科室人數(shù)

• 數(shù)據(jù)來源及支持：績(jī)效系統(tǒng)查詢

• 分析要點(diǎn)：總收入橫向、縱向?qū)Ρ确治隹剖覙I(yè)務(wù)總量完成情況
• 科室貢獻(xiàn)反映剔除藥品、耗材之外的醫(yī)療服務(wù)性收入情況
• 人均創(chuàng)效反映科室人員效率情況

2.3運(yùn)營效益指標(biāo)——成本

• 概念：成本是指醫(yī)院特定的成本核算對(duì)象所發(fā)生的資源耗費(fèi)。

• 成本項(xiàng)目：人員經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生材料費(fèi)、藥品費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)、提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金、其他運(yùn)行費(fèi)用（水電費(fèi)、中醫(yī)空調(diào)費(fèi)、設(shè)備維保、配件、誤餐費(fèi)、進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)等）

• 數(shù)據(jù)來源及支持：系統(tǒng)查詢

• 分析要點(diǎn)：總收入橫向、縱向?qū)Ρ确治隹剖页杀窘Y(jié)構(gòu)及變化情況

科室耗材支出占業(yè)務(wù)收入比=衛(wèi)生材料支出/執(zhí)行收入(材料不含他材，收入不含他科執(zhí)行)

2.4運(yùn)營效益指標(biāo)——績(jī)效

• 現(xiàn)行績(jī)效方案：以資源為基礎(chǔ)的相對(duì)價(jià)值比率，RBRVS

科室績(jī)效=醫(yī)師（判讀費(fèi) 執(zhí)行費(fèi)） 護(hù)理（護(hù)理治療費(fèi) 護(hù)理費(fèi)）-不計(jì)價(jià)耗材成本-運(yùn)行成本-基本工資 雙核算績(jī)效 功能室績(jī)效 工作量獎(jiǎng)。

雙核算績(jī)效=重癥雙核算收入*20%，其中收入不含材料費(fèi)用

功能室績(jī)效=心功能室轉(zhuǎn)入績(jī)效 傷痛科治療費(fèi)*5%

工作量獎(jiǎng)勵(lì)=出院人次獎(jiǎng)勵(lì) 手術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)

• 數(shù)據(jù)來源及支持：績(jī)效系統(tǒng)查詢

• 分析要點(diǎn)：了解現(xiàn)行績(jī)效政策及具體核算方案，根據(jù)收入、成本、工作量等綜合分析，忌只看收入總量增長。

收入總量增長、績(jī)效增幅不足或下降原因：

1、收入結(jié)構(gòu)變化：增長部分收入均為藥品、耗材，醫(yī)療服務(wù)性收入下降

2、成本增加：不計(jì)價(jià)耗材集中出庫、運(yùn)營成本大幅上升，分析成本是否有大額修繕費(fèi)、糾紛賠款等

3、逐項(xiàng)分析：總體情況、醫(yī)護(hù)績(jī)效、工作量獎(jiǎng)勵(lì)、重癥雙核算績(jī)效等逐項(xiàng)分析查找原因

03工作效率指標(biāo)

門診工作量：門診總診療人次

住院工作量：出院人次、中心手術(shù)臺(tái)次、三四級(jí)手術(shù)量及占比、平均住院日、床位周轉(zhuǎn)率

• 數(shù)據(jù)來源：院內(nèi)網(wǎng)首頁——信息化建設(shè)——統(tǒng)計(jì)報(bào)表

• 分析要點(diǎn)：工作量為業(yè)務(wù)收入的基礎(chǔ)支撐，通過橫縱對(duì)比分析科室工作量變化及工作負(fù)荷情況。

04質(zhì)量效率指標(biāo)

4.1DRG關(guān)鍵指標(biāo)分析

• 數(shù)據(jù)來源：DRG分析系統(tǒng)

①服務(wù)能力-CMI

• 分析要點(diǎn)：橫向、縱向?qū)Ρ确从晨剖艺w收治疾病技術(shù)難度變化。

②服務(wù)能力-RW值

• 分析要點(diǎn)：RW值反應(yīng)每一例患者的疑難危重程度，分析科室患者分布及費(fèi)用情況。

1、RW值越高，費(fèi)用越高，對(duì)科室業(yè)務(wù)總量的貢獻(xiàn)度越大，提高疑難危重癥救治能力。

2、對(duì)人次、費(fèi)用權(quán)重較大的，對(duì)費(fèi)用、住院天數(shù)、結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。

③服務(wù)效率——時(shí)間消耗、費(fèi)用消耗

• 分析要點(diǎn)：時(shí)間消耗、費(fèi)用消耗以1為界值，小于1費(fèi)低、住院短、效率高；大于1費(fèi)高、住院長、效率低。

④療效分析

• 分析要點(diǎn)：橫縱向?qū)Ρ瓤剖移骄≡嘿M(fèi)用、藥占比、耗材收入占比等指標(biāo)

⑤DRG病組分析

• 分析要點(diǎn)：橫縱向?qū)Ρ戎饕〗M數(shù)量、費(fèi)用、收入結(jié)構(gòu)變化

4.2DIP分析

• 概念：基于“疾病診斷 治療方式”的共性特征對(duì)病案數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀分類，形成每一個(gè)疾病與治療方式組合標(biāo)化定位，反映疾病嚴(yán)重性、治療復(fù)雜性、資源消耗與臨床行為規(guī)范，于醫(yī)保支付、基金監(jiān)管、醫(yī)院管理等領(lǐng)域。

• 數(shù)據(jù)來源：醫(yī)保DIP系統(tǒng)、病種成本系統(tǒng)

• 分析要點(diǎn)：病種費(fèi)用對(duì)標(biāo)醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)，合理控費(fèi)；深入分析病種成本，著力降本增效。

分析模型示意圖：

理想狀態(tài)：② ＞ ① ＞③

最差狀態(tài)：③ ＞② ＞①

總結(jié)：

第一，強(qiáng)化大局觀，從醫(yī)院及科室長期發(fā)展角度思考問題。

第二，客觀全面，有數(shù)據(jù)，有分析，有歸納，有總結(jié)。

第三，框架清晰，思維縝密，能夠全面且精準(zhǔn)反映科室經(jīng)營情況。

第四，善于思考，對(duì)于分析后的對(duì)策考慮周詳，制定有效應(yīng)對(duì)方式。

第五，持續(xù)改進(jìn)，對(duì)分析中發(fā)現(xiàn)的問題持續(xù)關(guān)注，閉環(huán)管理。

第六，強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身素養(yǎng)，增強(qiáng)數(shù)據(jù)敏感性。

文章來源：《如何寫好運(yùn)營分析報(bào)告》PPT，作者：十堰市人民醫(yī)院財(cái)務(wù)運(yùn)營部 李小瑜，版權(quán)歸原作者所有，僅供參考學(xué)習(xí)，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系小編。