（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
　　

一般公共服務(wù)支出2298.17萬元，占87%；社會保障和就業(yè)支出185.73萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出45.87萬元，占2%；住房保障支出113.97萬元，占4%。
　　

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
　　

1．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:2023年預(yù)算數(shù)為1105.79萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2023年預(yù)算數(shù)為230萬元，主要用于：機(jī)關(guān)開展日常工作項目支出。如：《宜賓政協(xié)》刊物編印費(fèi)，市政協(xié)機(jī)關(guān)車輛運(yùn)行補(bǔ)助費(fèi)，市政協(xié)機(jī)關(guān)老干部活動經(jīng)費(fèi)，聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)，市政協(xié)戎州書畫院經(jīng)費(fèi)，市政協(xié)文史專輯經(jīng)費(fèi)。
　　

3．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）:2023年預(yù)算數(shù)為420萬元，主要用于：政協(xié)各類會議支出。如政協(xié)全會，市區(qū)（縣）政協(xié)主席學(xué)習(xí)會、政協(xié)常委會及其他會議經(jīng)費(fèi)，新年茶話會。
4．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項）:2023年預(yù)算數(shù)為120萬元，主要用于：市政協(xié)委員視察活動經(jīng)費(fèi)，市政協(xié)專題調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)。
5．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項）:2023年預(yù)算數(shù)為209萬元，主要用于：參政議政項目支出。如：市政協(xié)民主評議經(jīng)費(fèi)，市政協(xié)委員界別、小組活動經(jīng)費(fèi)，市政協(xié)專門委員會經(jīng)費(fèi)。

6. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）：2023年預(yù)算數(shù)為160萬元，主要用于：市政協(xié)機(jī)關(guān)有部分人員供給關(guān)系不在市政協(xié)，但辦公、差旅等各項費(fèi)用產(chǎn)生產(chǎn)生在市政協(xié)，需保障相關(guān)經(jīng)費(fèi)以及保障政協(xié)信訪、值守聯(lián)絡(luò)、資料印刷、日常的辦公用房及辦公設(shè)備維修維護(hù)、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障、其他政協(xié)事務(wù)等活動正常開展。
7．一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項）:2023年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：市紀(jì)委派駐政協(xié)紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)。

8．一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:2023年預(yù)算數(shù)為43.39萬元。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)人員的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2023年預(yù)算數(shù)為4.83萬元。主要用于：離退休干部人員的經(jīng)費(fèi)保障。
　

10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為120.6萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為60.3萬元。主要用于：按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金費(fèi)用支出。
　　

12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2023年預(yù)算數(shù)為0元。
　　

13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2023年預(yù)算數(shù)為33.65萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
　　

14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2023年預(yù)算數(shù)為3.12萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
　　

15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:2023年預(yù)算數(shù)為9.10萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
　　

16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預(yù)算數(shù)為113.97萬元，主要用于：部門按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

17．其他科目支出主要用途：無。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　　市政協(xié)辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出1494.74萬元，其中：
　　人員經(jīng)費(fèi)1164.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、獎勵金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
　　公用經(jīng)費(fèi)329.81萬元，主要包括：黨建工作經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

市政協(xié)辦2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)77萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65萬元。2023年市級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國（境）、公務(wù)用車購置任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式報市政府批準(zhǔn)后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降20%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定“厲行節(jié)約，壓縮開支。
。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于省外政協(xié)、省內(nèi)各地市州政協(xié)來宜考察調(diào)研接待費(fèi)。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較 2022年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛，其中：轎車7輛，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車1輛，大型客、貨車1輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65萬元，計劃用于10輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)日常公務(wù)活動及委員視察調(diào)研等工作的正常開展。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
　　市政協(xié)辦公室2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市政協(xié)辦公室2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
　　2023年，市政協(xié)辦公室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為329.81萬元，比2022年預(yù)算增加163.60萬元，增長98%。主要原因是因人員變化和公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。
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　　市政協(xié)辦公室2023年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2022年底，市政協(xié)辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛10輛，其中，其中，定向保障用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
　　2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
　　績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2023年市政協(xié)辦公室所有項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
　　

十、名詞解釋
　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指政協(xié)機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
　　4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指政協(xié)機(jī)關(guān)開展各類事務(wù)工作的項目支出。
　　5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指政協(xié)機(jī)關(guān)離退休人員的支出。

6. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
　　7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
　　8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指政協(xié)機(jī)關(guān)用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
　　10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指市政協(xié)機(jī)關(guān)用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
　　12. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金?！　?/strong>