近期，市審計局在開展水利防汛項目專項審計中，聚焦項目法人責任制、招標投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制落實情況，助力提升工程項目防汛減災(zāi)能力，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
聚焦項目法人制落實。認真對照水利部《水利工程建設(shè)項目法人管理指導(dǎo)意見》等文件，重點關(guān)注古鹽河治理、城區(qū)低洼受澇片區(qū)治理等項目的項目法人制落實情況。審查組建單位是否明確項目法人的職責和權(quán)限，是否對其履行職責予以充分授權(quán)，審查項目法人是否充分履行項目建設(shè)的質(zhì)量、安全、進度和資金使用等管理職責，審查項目法人組建單位是否建立對項目法人的考核機制、明確獎懲措施，是否實際定期對項目法人及其主要負責人開展考核評價。針對項目法人未建立健全完善的內(nèi)控制度、建設(shè)工期管控不到位等問題，審計建議主管單位加大考核力度，督促項目法人單位全方位履行項目管理職責。
聚焦招標投標制落實。認真對照《招標投標法》《水利工程建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定》等文件要求，審查防汛項目實施是否嚴格遵守招標投標法律法規(guī)，限額以上項目是否履行公開招標程序、限額以下項目招標方式是否合規(guī)，審查招標文件是否明確評標標準及工程安全質(zhì)量要求，審查開標評標程序是否合規(guī)、評標方法標準是否符合文件規(guī)定，審查監(jiān)理單位投標文件是否明確擬派駐人員數(shù)量、資質(zhì)及工作業(yè)績等內(nèi)容。
聚焦工程監(jiān)理制落實。監(jiān)理單位作為建設(shè)項目的三大責任主體之一，在項目管理中占據(jù)重要地位。通過調(diào)閱監(jiān)理規(guī)劃、工作月報、旁站記錄、質(zhì)量評估報告等臺賬資料，審查監(jiān)理單位是否依法依規(guī)依約充分履行工作職責，實際派駐人員數(shù)量、資質(zhì)、駐場天數(shù)是否符合投標文件和監(jiān)理合同約定，特別是對關(guān)鍵工序、重要部位和隱蔽工程的監(jiān)督檢查是否到位等。對個別項目存在的主要管理人員變更手續(xù)不規(guī)范、工作月報內(nèi)容不具體等問題，審計建議項目主管單位加強監(jiān)督管理，促進監(jiān)理切實擔負起項目質(zhì)量安全管理職責。
聚焦合同管理制落實。合同管理是項目管理的核心內(nèi)容，項目合同制落實效果直接影響項目建設(shè)績效。一是關(guān)注各類經(jīng)濟合同簽訂情況，審查合同是否明確了質(zhì)量、工期、造價等核心要素，主要條款是否符合招標投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容；二是關(guān)注質(zhì)量體系建立情況，審查主要參建單位是否建立質(zhì)量控制體系，責任人員是否履行相應(yīng)工作職責；三是關(guān)注質(zhì)量履約情況，審查鋼筋、商品砼等重要材料是否嚴格履行進場驗收程序、材料質(zhì)檢報告是否齊全有效，審查歷次質(zhì)量驗收程序合法性和驗收內(nèi)容真實性，核實項目實際確認的質(zhì)量等級是否符合合同約定；四是關(guān)注工期履約情況，審查合同工期目標是否順利實現(xiàn)，對延期合同工程進行原因分析并界定責任主體；五是關(guān)注投資控制情況，審查項目建設(shè)是否嚴格執(zhí)行批準的設(shè)計和概算，是否存在超標準、超概算現(xiàn)象。
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