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玉屏:“三嚴(yán)三優(yōu)”夯實(shí)內(nèi)控建設(shè)(三嚴(yán)三控是什么意思)

“以前,我們內(nèi)部控制制度及流程不完善,導(dǎo)致服務(wù)保障工作質(zhì)量不高。現(xiàn)在制度建設(shè)逐步完善,我們工作效率也提高了一大截,省時又省力!”玉屏侗族自治縣紀(jì)委監(jiān)委辦公室主任高嵩說。

今年以來,為落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理要求,全面提升委機(jī)關(guān)內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范,促進(jìn)單位經(jīng)濟(jì)有序健康發(fā)展,玉屏侗族自治縣紀(jì)委監(jiān)委瞄準(zhǔn)內(nèi)部控制制度及流程不完善、風(fēng)險(xiǎn)評估未開展等痛點(diǎn),做到“三嚴(yán)三優(yōu)”夯實(shí)內(nèi)部控制建設(shè)基石。

嚴(yán)格組織領(lǐng)導(dǎo),優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境。玉屏縣紀(jì)委監(jiān)委堅(jiān)持用制度管權(quán)管事管人,確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)。分別從預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、國有資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理、合同業(yè)務(wù)管理五大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)層面建立健全單位內(nèi)部控制制度。并成立以主要負(fù)責(zé)人為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)內(nèi)控小組辦公室,由辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào),其他室(組)配合執(zhí)行,合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、報(bào)銷流程規(guī)范化、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,有效防范舞弊和預(yù)防腐敗,提高財(cái)政資金和公共資源的使用效益。

嚴(yán)格責(zé)任分工,優(yōu)化內(nèi)部制衡機(jī)制。為防止資源配置“一言堂”,玉屏縣紀(jì)委監(jiān)委結(jié)合相關(guān)要求修訂了“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度,決策堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則,實(shí)行科學(xué)決策、民主決策;規(guī)定不相容崗位相互分離,形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制,建立內(nèi)部授權(quán)審批和開展預(yù)算績效目標(biāo)評價與監(jiān)督工作等,防止貪污、挪用資金資產(chǎn)的現(xiàn)象發(fā)生;建立資金撥付、會計(jì)核算、政府采購、資產(chǎn)管理各個崗位間的相互分離及溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,將內(nèi)控責(zé)任壓到實(shí)處,形成管控合力,確保資金的有效使用以及資產(chǎn)的合理配置。

嚴(yán)格流程審批,優(yōu)化內(nèi)部程序規(guī)范。內(nèi)部控制流程化既是制衡的基本要求,也是單位實(shí)現(xiàn)全面控制的基本途徑??h紀(jì)委監(jiān)委結(jié)合相關(guān)文件規(guī)定優(yōu)化設(shè)計(jì)了出差審批單、公務(wù)用車審批單、公務(wù)接待審批單、物資采購審批單、固定資產(chǎn)報(bào)廢審批單、加班用餐審批單等明確規(guī)定審批流程,執(zhí)行逐級簽字的審批制度,落實(shí)先審批后實(shí)行再支付的規(guī)范化程序。規(guī)范統(tǒng)一公務(wù)出差、日常開支、公務(wù)用車、物資采購、公務(wù)接待、加班用餐、固定資產(chǎn)處置等報(bào)銷單據(jù),以國庫授權(quán)支付為依托,確保報(bào)賬的附件齊全真實(shí)完整有效。以年初預(yù)算量化年度支出,以預(yù)算績效目標(biāo)評價專項(xiàng)資金,落實(shí)無預(yù)算不支出、??顚S玫纫螅瑖?yán)控三公經(jīng)費(fèi)的開支,確保財(cái)政資金的正確有效使用和內(nèi)部管理的規(guī)范化運(yùn)行。

“建立健全內(nèi)部控制制度,是提升單位內(nèi)部管理水平的有效途徑,是加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的必要措施。下一步我們將組織相關(guān)崗位干部加強(qiáng)對內(nèi)部控制制度的學(xué)習(xí)及運(yùn)用,對薄弱環(huán)節(jié)及時查漏補(bǔ)缺。”玉屏縣紀(jì)委監(jiān)委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。(唐伶俐、高嵩、向文杰)

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