XXXXXX公司采購(gòu)管理流程圖說(shuō)明

1、接收采購(gòu)申請(qǐng)：需求單位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX號(hào)）填報(bào)《采購(gòu)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表1）。

2、采購(gòu)人員擬定采購(gòu)方案：由XXXXX部組織采購(gòu)人員擬定采購(gòu)預(yù)案，包括采購(gòu)依據(jù)、預(yù)算金額、招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃、潛在投標(biāo)人資格條件、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和方法。

3、采購(gòu)方案審查會(huì)：采購(gòu)金額低于10萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)方案審查會(huì)需要參會(huì)人員填寫(xiě)《采購(gòu)方案審查表》（見(jiàn)附表2）。

4、主管領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)題決策會(huì)：采購(gòu)金額高于10萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門(mén)人員召開(kāi)專(zhuān)題決策會(huì)，XXXXX部形成專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)：采購(gòu)金額高于50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理，召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，綜合部出具總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)流程圖說(shuō)明

1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：按規(guī)定向總部申請(qǐng)招標(biāo)號(hào)。

2、發(fā)布招標(biāo)公告：采取一定方式，發(fā)布招標(biāo)公告。

3、接收投標(biāo)人報(bào)名發(fā)售資格預(yù)審文件：編制資格預(yù)審文件明確投標(biāo)單位資格等相關(guān)要求。

4、編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出招標(biāo)文件：通過(guò)資格預(yù)審后、XXXXX部編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出招標(biāo)文件，包括技術(shù)標(biāo)書(shū)、商務(wù)標(biāo)書(shū)，確定評(píng)標(biāo)方案。

5、抽取評(píng)標(biāo)專(zhuān)家組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)：《評(píng)委名單》（見(jiàn)附表5）紀(jì)委簽字。

6、開(kāi)標(biāo)：填寫(xiě)《投標(biāo)文件接收記錄表》（見(jiàn)附表4），投標(biāo)人填寫(xiě)《開(kāi)標(biāo)簽到表》（見(jiàn)附表6）、《開(kāi)標(biāo)記錄表》（見(jiàn)附表7）。

7、評(píng)標(biāo)：評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。

8、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門(mén)人員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要。

9、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案：采購(gòu)金額高于50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

10、中標(biāo)候選人公示履行中標(biāo)審批手續(xù)：填制《中標(biāo)審批表》（見(jiàn)附表8）。

11、發(fā)布中標(biāo)通知書(shū)和評(píng)標(biāo)結(jié)果通知書(shū)：《中標(biāo)通知書(shū)》（見(jiàn)附表9）《評(píng)標(biāo)結(jié)果通知書(shū)》（見(jiàn)附表9）。

12、組織合同簽訂、會(huì)簽：XXXXX部履行合同簽訂、會(huì)簽、全部采購(gòu)資料歸檔工作，《合同會(huì)簽單》（見(jiàn)附表10）《歸檔明細(xì)表》（見(jiàn)附表11）。

邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)流程圖說(shuō)明

1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：主管領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議確定擬邀請(qǐng)投標(biāo)人，發(fā)送《邀請(qǐng)函》（見(jiàn)附表3），履行招標(biāo)審批手續(xù)，按規(guī)定向總部申請(qǐng)招標(biāo)號(hào)。

2、編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)售招標(biāo)文件：XXXXX部編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出招標(biāo)文件，包括技術(shù)標(biāo)書(shū)、商務(wù)標(biāo)書(shū)，確定評(píng)標(biāo)方案。

3、抽取評(píng)標(biāo)專(zhuān)家組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)：《評(píng)委名單》（見(jiàn)附表5）紀(jì)委簽字。

4、開(kāi)標(biāo)：填寫(xiě)《投標(biāo)文件接收記錄表》（見(jiàn)附表4），投標(biāo)人填寫(xiě)《開(kāi)標(biāo)簽到表》（見(jiàn)附表6）、《開(kāi)標(biāo)記錄表》（見(jiàn)附表6）。

5、評(píng)標(biāo)：評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。

6、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門(mén)人員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要。

7、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案：采購(gòu)金額高于50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

8、履行中標(biāo)審批手續(xù)：填制《中標(biāo)審批表》（見(jiàn)附表8）。

9、發(fā)布中標(biāo)通知書(shū)和評(píng)標(biāo)結(jié)果通知書(shū)：《中標(biāo)通知書(shū)》（見(jiàn)附表9）《評(píng)標(biāo)結(jié)果通知書(shū)》（見(jiàn)附表9）。

10、組織合同簽訂、會(huì)簽：XXXXX部履行合同簽訂、會(huì)簽、全部采購(gòu)資料歸檔工作，《合同會(huì)簽單》（見(jiàn)附表10）《歸檔明細(xì)表》（見(jiàn)附表11）。

比選采購(gòu)流程圖說(shuō)明

1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：比選采購(gòu)履行招標(biāo)審批手續(xù)，按規(guī)定邀請(qǐng)供應(yīng)商。

2、發(fā)布招標(biāo)公告：按規(guī)定向總部申請(qǐng)招標(biāo)號(hào)，按規(guī)定邀請(qǐng)供應(yīng)商，采取一定方式，發(fā)布招標(biāo)公告。

3、發(fā)出資格預(yù)審文件：編制資格預(yù)審文件明確投標(biāo)單位資格等相關(guān)要求。

4、編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出采購(gòu)文件：通過(guò)資格預(yù)審后、XXXXX部編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出招標(biāo)文件，包括技術(shù)標(biāo)書(shū)、商務(wù)標(biāo)書(shū)，確定評(píng)標(biāo)方案。

5、抽取評(píng)標(biāo)專(zhuān)家組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)：《評(píng)委名單》（見(jiàn)附表5）紀(jì)委簽字。

6、公開(kāi)唱價(jià)：填寫(xiě)《報(bào)價(jià)文件接收記錄表》（見(jiàn)附表4），投標(biāo)人填寫(xiě)《唱價(jià)簽到表》（見(jiàn)附表6）、《唱價(jià)記錄表》（見(jiàn)附表7）。

7、評(píng)標(biāo)：評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。

8、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門(mén)人員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要。

9、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案：采購(gòu)金額高于50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

10、發(fā)布比選結(jié)果通知書(shū)：公開(kāi)比選需要公示結(jié)果，填制《比選結(jié)果審批表》（見(jiàn)附表8）。

11、組織合同簽訂、會(huì)簽：XXXXX部履行合同簽訂、會(huì)簽、全部采購(gòu)資料歸檔工作，《合同會(huì)簽單》（見(jiàn)附表10）《歸檔明細(xì)表》（見(jiàn)附表11）。

詢價(jià)采購(gòu)流程圖說(shuō)明

1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：詢價(jià)采購(gòu)履行招標(biāo)審批手續(xù)。

2、編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出采購(gòu)文件：XXXXX部編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出采購(gòu)文件。

3、組建評(píng)審小組：《評(píng)審小組名單》（見(jiàn)附表5）紀(jì)委簽字。

4、評(píng)標(biāo)：填寫(xiě)《報(bào)價(jià)文件接收記錄表》（見(jiàn)附表4），評(píng)標(biāo)澄清，評(píng)委推薦成交供應(yīng)商，明確推薦原則。

5、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門(mén)人員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案：采購(gòu)金額高于50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

7、履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)：填制《詢價(jià)結(jié)果審批表》（見(jiàn)附表8），發(fā)布詢價(jià)結(jié)果通知書(shū)。

8、組織合同簽訂、會(huì)簽：XXXXX部履行合同簽訂、會(huì)簽、全部采購(gòu)資料歸檔工作，《合同會(huì)簽單》（見(jiàn)附表10）《歸檔明細(xì)表》（見(jiàn)附表11）。

競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)流程圖說(shuō)明

1、編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出采購(gòu)文件：XXXXX部編制、評(píng)審、會(huì)簽、發(fā)出采購(gòu)文件。

2、組建談判小組：《談判小組名單》（見(jiàn)附表5）紀(jì)委簽字。

3、供應(yīng)商遞交應(yīng)答文件：填寫(xiě)《報(bào)價(jià)文件接收記錄表》（見(jiàn)附表4），

4、與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判：推薦成交供應(yīng)商，留存談判記錄、《報(bào)價(jià)記錄表》（見(jiàn)附表7）。

5、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門(mén)人員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)討論評(píng)標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案：采購(gòu)金額高于50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

7、履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)：履行確定《供應(yīng)商審批表》（見(jiàn)附表8），填制《競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果審批表》（見(jiàn)附表8），發(fā)布《競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果通知書(shū)》（見(jiàn)附表9）。

8、組織合同簽訂、會(huì)簽：XXXXX部履行合同簽訂、會(huì)簽、全部采購(gòu)資料歸檔工作，《合同會(huì)簽單》（見(jiàn)附表10）《歸檔明細(xì)表》（見(jiàn)附表11）。

單一來(lái)源采購(gòu)流程圖說(shuō)明

1、明確單一來(lái)源采購(gòu)供應(yīng)商：由XXXXX部組織采購(gòu)人員擬定采購(gòu)方案，確定采購(gòu)物資的供應(yīng)商。

2、履行直接采購(gòu)審批手續(xù)：填寫(xiě)《直接采購(gòu)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表1）。

3、編制、發(fā)出采購(gòu)文件：說(shuō)明名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、時(shí)間等信息。

4、組建談判小組談判：XXXXX部從專(zhuān)家?guī)熘邪匆筮x取專(zhuān)家談判。

5、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批：將供應(yīng)商應(yīng)答文件遞交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、總經(jīng)理辦公會(huì)議討論定標(biāo)方案：采購(gòu)金額高于50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理，召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，綜合部出具總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

7、組織合同簽訂、會(huì)簽：XXXXX部履行合同簽訂、會(huì)簽、全部采購(gòu)資料歸檔工作，《合同會(huì)簽單》（見(jiàn)附表10）《歸檔明細(xì)表》（見(jiàn)附表11）。

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