物資采購與供應(yīng)管理辦法
第一章 總則
第一條 為明確公司采購業(yè)務(wù)職能，規(guī)范對采購業(yè)務(wù)的管理，確保采購的物資滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要并符合規(guī)定要求，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司各種物資采購與供應(yīng)的管理。
第二章 采購業(yè)務(wù)范圍的劃分
第三條 各物資采購部門具體采購業(yè)務(wù)職能劃分如下：
（一）AAA負(fù)責(zé)公司XXX、XXX、XXX等物資的采購。
（二）BBB負(fù)責(zé)公司XXX、XXX、XXX等物資的采購。
（三）CCC負(fù)責(zé)公司XXX、XXX、XXX等物資的采購。
第三章 采購計劃的編制
第四條 采購計劃分別由以下部門負(fù)責(zé)編制：
（一）XXX、XXX、XXX由AAA負(fù)責(zé)編制采購計劃。
（二）XXX、XXX、XXX由BBB負(fù)責(zé)編制采購計劃。
（三）XXX、XXX、XXX由CCC負(fù)責(zé)編制采購計劃。
第五條 各類物資采購計劃應(yīng)按相應(yīng)的計劃管理審批程序經(jīng)批準(zhǔn)后，由各采購業(yè)務(wù)部門按采購計劃采購。
第六條 沒有采購計劃或超過采購計劃范圍采購的，不得采購。未經(jīng)價格審計的采購物資，不予辦理請款、付款、報帳手續(xù)。
第八條 按公司提供的圖樣、技術(shù)質(zhì)量參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)采購訂貨的物資，必須嚴(yán)格按技術(shù)文件采購訂貨，并將有關(guān)技術(shù)質(zhì)量參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)在合同中予以明確。必要時公司技術(shù)業(yè)務(wù)部門應(yīng)參與采購訂貨，就有關(guān)技術(shù)質(zhì)量條件和標(biāo)準(zhǔn)與供方簽訂技術(shù)協(xié)議，作為采購訂貨合同的從屬文件。
第九條 采購訂貨必須嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，訂立采購訂貨合同須嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)定。
第四章 國外采購管理
第十條 以人民幣結(jié)算的國外采購物資，業(yè)務(wù)歸口采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂合同，辦理貨款支付手續(xù)，同時負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行到貨的交接與驗收。
第十一條 以外幣結(jié)算的國外采購物資，業(yè)務(wù)歸口采購部門在履行公司內(nèi)招標(biāo)比價手續(xù)后，與供應(yīng)商簽訂外貿(mào)合同。對于委托項目符合國家減免關(guān)稅政策的，應(yīng)辦理相關(guān)減免稅手續(xù)。業(yè)務(wù)歸口采購部門按外幣向財務(wù)部門辦理付款請款后與供應(yīng)商進(jìn)行外匯結(jié)算。
第十二條 國外采購的產(chǎn)品物資及外幣結(jié)算的非產(chǎn)品物資到港后，由業(yè)務(wù)歸口采購部門負(fù)責(zé)辦理報關(guān)、商檢，并負(fù)責(zé)將貨物運回公司。產(chǎn)品物資運回公司后，業(yè)務(wù)歸口采購部門辦理入庫驗收、請款付款手續(xù)。
第十三條 國外采購物資驗收合格并辦理入庫手續(xù)后，由業(yè)務(wù)歸口采購部門辦理財務(wù)報賬手續(xù)。驗收不合格的，由業(yè)務(wù)歸口采購部門辦理退、換貨或索賠事宜。
第五章 采購物資的質(zhì)量復(fù)驗與倉儲供應(yīng)
第十四條 采購部門及采購人員對所采購訂貨的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。采購訂貨的物資到公司后，應(yīng)由采購訂貨責(zé)任人提交復(fù)驗，各物資倉儲庫房根據(jù)采購計劃和復(fù)驗合格憑證予以辦理入庫手續(xù)。無計劃采購的物資及復(fù)驗不合格物資，不得辦理入庫手續(xù)，已存放在庫房的只能寄存不得入庫。無采購計劃和未經(jīng)復(fù)驗或復(fù)驗不合格辦理入庫手續(xù)的，由倉儲部門及庫管員承擔(dān)責(zé)任。
第十五條 復(fù)驗合格入庫的物資，有存放保管專門規(guī)定要求的，按規(guī)定要求存放；無專門規(guī)定要求的，按公司物資倉儲保管有關(guān)規(guī)定存放保管，以確保倉儲物資的完好。
第十六條 復(fù)驗不合格的物資，由采購部門及采購責(zé)任人負(fù)責(zé)辦理退換和索賠。未辦理退換和索賠，或超過質(zhì)保期和索賠期不能辦理退換和索賠的，由采購部門和采購責(zé)任人承擔(dān)公司損失責(zé)任。
第六章 附則
第十七條 對于專項物資采購，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十八條 本辦法由XXX負(fù)責(zé)解釋。
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